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业务费用核对系统
登录后进入对应工作台，完成本期费用核对。
财务数据安全工作区
登录后进入对应工作台，完成本期费用核对。
查看当前批次状态，并从这里开始本期处理。
系统正在读取文件，请不要重复点击。
集中查看批次状态、上传进度和待处理事项。
设置本期处理月份、截止时间和汇率。当前测试汇率默认 6.72，可按财务要求调整。
批次准备完成后，从上传模块继续。
系统只检查每张表实际使用的字段，其他无关列不会影响处理。
按六类费用分别上传文件，上传后可重新替换单张表。
支持 .xlsx / .xls；每个批次按表格类型分别上传。
先处理表格规范问题，再处理筛选后需要财务确认的异常记录；提醒类信息不会阻断流程。
文件缺失、表头缺失等上传规范问题。
未登记 ID 或同一单元格包含多个不同 ID，需要处理或跳过。
未识别到业务员 ID 的记录不会进入审核和后续汇总，仅保留为提醒，不计入异常，也不阻断流程。
正常筛选掉的数据不会被列为异常；只有完成筛选后仍需要管理员判断的记录，才会出现在这里。
按业务员 ID 库匹配并分发，查看每个人的待确认数据。
发布后，业务员可在自己的工作台查看并提交确认；点击卡片后从右侧查看详细分发数据。
按 Excel 形式切换六类子表，并对当前表格进行筛选。
按 Excel 表格方式查看；每次只展示一个子表，可切换表格并按列筛选。
所有业务员确认完成或截止时间到达后，生成最终汇总表。
汇总表不包含备注列，业务应付按 20% 计算。
全部业务员提交确认，或管理员执行截止确认后，系统才会开放最终汇总。
查看业务员账号状态，需要时重置为统一初始密码。
密码不显示明文，仅支持重置为 111111。
维护合同号识别使用的四位业务员 ID 库；只有在库中的 ID 才会参与匹配和分发。
支持 .xlsx、.xls、.csv；第一列可直接放 ID，也可使用带表头的业务员信息表。
可识别字段：业务员ID/合同号、单位名称/所在公司、姓名、部门、证件号码、联系方式、备注。导入相同 ID 会更新资料，不会重复创建。
ID 必须是连续四位英文字母，大小写自动统一为大写。
删除 ID 后，后续表格处理不会再把该 ID 识别为有效业务员。
管理员发布批次后，即可查看并确认费用。
请先选择待核对的批次